Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002830
Monto de la Factura
₲ 2.797.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.660.086
Retención DNCP
₲ 9.969
Retención IVA
₲ 76.287
Retención Renta
₲ 50.858
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN TERESA ESCOBAR
RUC
1326701-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-30048
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.499.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.499.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313260
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Avión
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil