Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 35.012.956
Nro. Solicitud de Transferencia
142797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.296.685
Retención DNCP
₲ 124.773
Retención IVA
₲ 954.899
Retención Renta
₲ 636.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-28395
Monto Contrato
₲ 72.118.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.299.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.299.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307478
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil