Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041101
Monto de la Factura
₲ 12.465.966
Nro. Solicitud de Transferencia
165790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.089.106
Retención DNCP
₲ 47.750
Retención IVA
₲ 85.490
Retención Renta
₲ 243.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-17-29990
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.884.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.884.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301321
Nombre de la Licitación
Adq. de Pasajes Aereos y Terrestres
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional