Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 19.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89483
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
26-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
41/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12008-10-0230
Monto Contrato
₲ 20.432.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.465.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.465.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional