Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27360
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Vanesa Utz
RUC
4005914-6
Número de Contrato
PBS/CD/20/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28004-20-40260
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado