Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 3.078.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.078.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15505
Monto Contrato
₲ 15.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.384.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.384.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3