Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003864
Monto de la Factura
₲ 2.281.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59816
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.226.927
Retención DNCP
₲ 8.943
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16067
Monto Contrato
₲ 2.281.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.226.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.226.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273520
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periodicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2