Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 403.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164970
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-16052
Monto Contrato
₲ 5.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.162.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.162.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3