Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 826.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 826.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
27/14
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15478
Monto Contrato
₲ 6.236.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.133.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269455
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3