Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003229
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112332
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12001-14-13775
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.558.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.558.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249181
Nombre de la Licitación
Provisión de Obsequios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil