Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002154
Monto de la Factura
₲ 1.360.180.256
Nro. Solicitud de Transferencia
78694
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.295.604.079
Retención DNCP
₲ 5.026.190
Retención IVA
₲ 19.431.146
Retención Renta
₲ 38.862.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
AC-12008-24-46703
Monto Contrato
₲ 2.874.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.702.129.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.702.129.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)