Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011105
Monto de la Factura
₲ 6.298.527
Nro. Solicitud de Transferencia
162982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.932.754
Retención DNCP
₲ 22.217
Retención IVA
₲ 171.778
Retención Renta
₲ 171.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-13006-21-41642
Monto Contrato
₲ 49.907.695
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.009.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.009.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387330
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica