Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000618
Monto de la Factura
₲ 72.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187412
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.342.601
Retención DNCP
₲ 268.599
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.076.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-12003-19-37563
Monto Contrato
₲ 72.688.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.342.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.342.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357141
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional