Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0040869
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75660
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
130/2011
Código de Contratación (CC)
AC-13003-11-4637
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.137.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.137.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221688
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico