Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Monto de la Factura
₲ 26.560.950
Nro. Solicitud de Transferencia
149685
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.018.482
Retención DNCP
₲ 93.688
Retención IVA
₲ 724.390
Retención Renta
₲ 724.390
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23022-19-37015
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.322.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.322.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta