Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006535
Monto de la Factura
₲ 6.171.099
Nro. Solicitud de Transferencia
209152
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.807.284
Retención DNCP
₲ 21.767
Retención IVA
₲ 168.303
Retención Renta
₲ 168.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12003-22-43808
Monto Contrato
₲ 149.972.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.131.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.131.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOVILES DEL MDI
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior