Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 34.266.078
Nro. Solicitud de Transferencia
165788
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.564.686
Retención DNCP
₲ 126.621
Retención IVA
₲ 489.515
Retención Renta
₲ 979.031
Multa
₲ 106.225
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37985
Monto Contrato
₲ 701.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.787.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.787.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)