Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004466
Monto de la Factura
₲ 9.166.080
Nro. Solicitud de Transferencia
114376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.166.080
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-15001-11-3604
Monto Contrato
₲ 9.166.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.716.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.716.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211193
Nombre de la Licitación
AD. DE UTILES DE OFICINA TINTA Y TONER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo