Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003031
Monto de la Factura
₲ 4.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.304.608
Retención DNCP
₲ 16.120
Retención IVA
₲ 124.636
Retención Renta
₲ 124.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40713
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.854.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.854.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico