Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002974
Monto de la Factura
₲ 6.233.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77750
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.871.503
Retención DNCP
₲ 21.987
Retención IVA
₲ 170.005
Retención Renta
₲ 170.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40713
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.854.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.854.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico