Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004137
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.800
Retención DNCP
₲ 10.124
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
₲ 105.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12002-23-45862
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.535.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.535.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407214
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de aire acondicionado
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica