Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
7/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12014-13-10856
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255132
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varios
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer