Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 101.884.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31167
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.968.073
Retención DNCP
₲ 359.375
Retención IVA
₲ 2.778.676
Retención Renta
₲ 2.778.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12001-19-35474
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.850.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.850.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351122
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Mburuvicha Róga
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil