Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Monto de la Factura
₲ 42.471.109
Nro. Solicitud de Transferencia
187978
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.583.074
Retención DNCP
₲ 148.262
Retención IVA
₲ 1.158.303
Retención Renta
₲ 1.544.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44856
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.466.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.466.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil