Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003042
Monto de la Factura
₲ 49.712.645
Nro. Solicitud de Transferencia
128940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.781.859
Retención DNCP
₲ 175.350
Retención IVA
₲ 1.355.799
Retención Renta
₲ 1.355.799
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44856
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.466.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.466.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422175
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil