Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003040
Monto de la Factura
₲ 9.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.222.245
Retención DNCP
₲ 34.567
Retención IVA
₲ 267.273
Retención Renta
₲ 267.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44177
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.594.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.594.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil