Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.244.936
Retención DNCP
₲ 57.142
Retención IVA
₲ 441.818
Retención Renta
₲ 441.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12001-23-44177
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.594.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.594.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil