Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 152.125.187
Nro. Solicitud de Transferencia
73238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.684.603
Retención DNCP
₲ 536.587
Retención IVA
₲ 4.148.869
Retención Renta
₲ 4.148.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-38107
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.675.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.675.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia