Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 291.371.692
Nro. Solicitud de Transferencia
49751
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
08-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.882.359
Retención DNCP
₲ 1.027.746
Retención IVA
₲ 7.946.501
Retención Renta
₲ 7.946.501
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12009-19-38107
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.675.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.675.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353500
Nombre de la Licitación
CVEX 03 MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia