Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011159
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163127
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-11003-14-15433
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.423.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.423.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268995
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados