Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139350
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN GRACIELA HAIFUCH GARCIA
RUC
1142287-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12005-13-10734
Monto Contrato
₲ 2.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.386.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.386.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6