Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001016
Monto de la Factura
₲ 12.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL DARIO ESQUIVEL MEZA
RUC
1859163-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
AC-23003-11-4631
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.573.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.573.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198991
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert