Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001958
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212293
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.568.347
Retención DNCP
₲ 17.107
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 132.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-28001-22-43629
Monto Contrato
₲ 92.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.860.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.860.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414571
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS SISTEMA VRV PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS .SAN LORENZO . AD REFERÉNDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas