Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000168
Monto de la Factura
₲ 3.444.320
Nro. Solicitud de Transferencia
113502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Agustin Colman Rojas
RUC
1875459-7
Número de Contrato
1107
Código de Contratación (CC)
AC-23017-11-3833
Monto Contrato
₲ 3.444.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.325.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.325.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania