Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 62.079.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.857.628
Retención DNCP
₲ 216.712
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO ABBATE GODOY
RUC
699336-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12005-23-45555
Monto Contrato
₲ 62.163.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.857.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.857.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430766
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5