Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002287
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
9444
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
84/2015
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-20234
Monto Contrato
₲ 15.283.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.534.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.534.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297040
Nombre de la Licitación
ADQUISICICÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y OTROS- SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico