Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014469
Monto de la Factura
₲ 20.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163347
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.236.219
Retención DNCP
₲ 74.625
Retención IVA
₲ 288.500
Retención Renta
₲ 577.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41746
Monto Contrato
₲ 20.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.236.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1