Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046005
Monto de la Factura
₲ 21.855.001
Nro. Solicitud de Transferencia
55141
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.417.901
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 437.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06_2016
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-28372
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.324.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.324.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico