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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040023
Monto de la Factura
₲ 16.077.882
Nro. Solicitud de Transferencia
191881
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.077.882

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06_2016
Código de Contratación (CC)
AC-12006-17-28372
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.324.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.324.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico