Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000227
Monto de la Factura
₲ 1.071.280
Nro. Solicitud de Transferencia
132231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.384
Retención DNCP
₲ 3.896
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19175
Monto Contrato
₲ 5.040.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.823.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4