Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000226
Monto de la Factura
₲ 3.949.790
Nro. Solicitud de Transferencia
75383
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.178
Retención DNCP
₲ 14.076
Retención IVA
₲ 107.722
Retención Renta
₲ 71.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19175
Monto Contrato
₲ 5.040.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.823.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4