Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003351
Monto de la Factura
₲ 119.996.240
Nro. Solicitud de Transferencia
27592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.996.240
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
AC-12003-15-17120
Monto Contrato
₲ 119.996.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.125.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.125.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LA DIRECCION DE SANIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional