Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0072089
Monto de la Factura
₲ 23.338.315
Nro. Solicitud de Transferencia
92617
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
03-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.352.161
Retención DNCP
₲ 88.024
Retención IVA
₲ 195.527
Retención Renta
₲ 680.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12011-21-40841
Monto Contrato
₲ 280.894.134
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.494.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.494.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos y servicios conexos - 2016 / 2017
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones