Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025403
Monto de la Factura
₲ 52.472.537
Nro. Solicitud de Transferencia
211244
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.425.314
Retención DNCP
₲ 185.085
Retención IVA
₲ 1.431.069
Retención Renta
₲ 1.431.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
109/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42898
Monto Contrato
₲ 273.769.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.871.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.871.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371885
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)