Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0019733
Monto de la Factura
₲ 1.029.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165115
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 992.143.152
Retención DNCP
₲ 3.994.848
Retención IVA
Retención Renta
₲ 30.888.000
Multa
₲ 2.574.000
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-22-42719
Monto Contrato
₲ 8.553.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.260.894.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.260.894.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)