Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1211824
Monto de la Factura
₲ 2.427.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41160
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-9056
Monto Contrato
₲ 4.854.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.616.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.616.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226067
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION INTERNA Y LA UDM (AD-REFERENDUM 2012)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas