Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001593
Monto de la Factura
₲ 97.640.250
Nro. Solicitud de Transferencia
24272
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.640.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
112/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-13-8601
Monto Contrato
₲ 97.640.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.854.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.854.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241338
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas