Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024297
Monto de la Factura
₲ 446.700
Nro. Solicitud de Transferencia
171420
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.758
Retención DNCP
₲ 1.576
Retención IVA
₲ 12.183
Retención Renta
₲ 12.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12014-19-37548
Monto Contrato
₲ 2.888.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer