Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024412
Monto de la Factura
₲ 2.441.400
Nro. Solicitud de Transferencia
193234
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.299.621
Retención DNCP
₲ 8.611
Retención IVA
₲ 66.584
Retención Renta
₲ 66.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12014-19-37548
Monto Contrato
₲ 2.888.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.720.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.720.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358959
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bidones Agua Mineral
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer