Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046305
Monto de la Factura
₲ 26.145.450
Nro. Solicitud de Transferencia
99378
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.352.070
Retención DNCP
₲ 100.105
Retención IVA
₲ 182.535
Retención Renta
₲ 510.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-18-32498
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.200.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.200.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321469
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreo y Terrestre.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo